目 录

第一部分信阳市审计局概况 

一、主要职能

    二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市审计局 2021年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：信阳市审计局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市审计局概况

一、信阳市审计局主要职责

河南省信阳市审计局是依法独立行使审计监督权的综合经济监督部门，在市人民政府和河南省审计厅的领导下，负责全市审计工作。

二、信阳市审计局机构设置

信阳市审计局内设23个科室，包括：办公室、综合科、人事科、秘书科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审计科、财政审计一科、二科、党群审计科、政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、二科、派出机构审计管理科、企业审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经责审计一科、二科、机关党委、离退休干部科。下设信阳市大数据审计信息中心、信阳市投资建设项目审计中心二个财政全供事业单位。

三、信阳市审计局预算单位构成

信阳市审计局为市财政一级预算单位，没有所属二级预算单位，部门预算公开为信阳市审计局本级预算。

第二部分

信阳市审计局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市审计局2021年收入总计1990.99万元，支出总计1990.99万元，与2020年预算相比收入增加65.84万元，增长3.42%。主要原因：本年度预算将上年度未纳入收入预算的全国文明单位奖纳入人员经费预算；支出增加65.84万元，增长3.42%。主要原因：本年度预算将上年度未纳入支出预算的全国文明单位奖纳入人员经费预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市审计局2021年收入合计1990.99万元，其中：一般公共预算1990.99万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的收入0万元; 国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；部门结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市审计局2021年支出合计1990.99万元，其中：基本支出1030.99万元，占51.78%；项目支出960万元，占48.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市审计局2021年一般公共预算收支预算1990.99万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加65.84万元，增长3.42%，主要原因：本年度预算将上年度未纳入收支预算的全国文明单位奖纳入人员经费预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市审计局2021年一般公共预算支出年初预算为1990.99万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出855.30万元，占年初预算42.96 %；运转类项目支出960万元，占年初预算48.22%；社会保障和就业支出79.86万元，占年初预算4.01%；医疗卫生支出38.33万元，占年初预算1.92%；住房保障类支出57.50万元，占年初预算2.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市审计局2021年一般公共预算基本支出1030.99万元，其中：人员经费811.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 219.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市审计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为40.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少31.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费12万元。全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3万元，主要原因：树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费28.5万元。全部用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2020年减少25.5万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩非急需性非刚性支出，严格控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市审计局2021年机关运行经费支出预算855.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

信阳市审计局2021年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

信阳市审计局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，信阳市审计局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市审计局2021年度部门预算表

信阳市审计局部门预算公开表2021.xls