信阳市人民政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告


发布日期:2017-12-30   信息来源:

——20171228日在信阳市第五届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

市审计局局长  汪光明

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市政府委托,报告2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请审议。

201798,市五届人大常委会第三次会议听取并审议了《市政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,充分肯定了审计工作取得的成绩,提出了进一步加强审计监督工作力度,着力强化审计查出问题的整改落实等意见和建议。

市政府高度重视审计整改工作,召开专题会议研究布置,听取整改情况汇报,积极督促各单位狠抓整改落实。同时,要求完善相关管理制度,建立健全监督追责长效机制,防止问题屡查屡犯。各相关部门单位认真落实市政府的要求,对能立即整改的问题,已按要求予以纠正;对客观原因造成暂时未能整改到位的问题,已制定了相关整改措施和计划;对涉及体制、机制方面的问题,根据审计建议制定和完善了规章制度。

总的看,按照市政府的部署和要求,相关部门单位认真整改,绝大多数问题得到了纠正,有的还从完善体制机制的层面建立了长效机制,整改效果良好。现将整改情况报告如下:

一、市级财政管理审计查出问题的整改情况

(一)关于“预算编报不细化”的问题。市财政局根据审计意见,加强了预算编制管理,细化预算编制,进一步维护预算的严肃性。一是按规定将一般公共预算支出编列到项、到款;二是早编、细编项目支出预算,减少预留项目,提高预算到位率;三是严格按照《信阳市本级财政追加预算资金审批办法(试行)》进行预算追加,属于预算调整的,列入预算调整方案,提请市人大常委会审查批准。

(二)关于“财政预算收支不真实、不完整”的问题。2016年结存的行政事业性收费和罚没收入等已分批次缴入国库。今年,市财政局落实全口径预算管理要求,将非税收入全部纳入预算管理,并按预算法的要求,进一步完善预算编制和预算执行。

(三)关于“财政专户未按规定清理整合”的问题。市财政局按照相关文件要求对本级财政专户进行清理,已撤销515个银行账户,其余符合规定的24个账户已上报省财政厅备案;市财政支付中心已撤销2个已到期的定期存款账户,其余尚未到期的定期存款将在到期后立即转回、账户撤销。

(四)关于“担保业务不规范”的问题。市财金担保公司通过提请仲裁、诉讼等措施,积极回收、消化违规提供的担保,并根据审计建议完善了担保业务操作规范,逐步将担保业务规范化、制度化和程序化,防范和控制担保风险。

(五)关于“还贷周转金管理使用存在较高风险”的问题。市担保管理办公室根据还贷周转金使用人的类别,采取相应措施积极回收、盘活还贷周转金。对县区财政,通过上下级财力结算进行划扣;对市重点工程,通过在市财政支付工程款时,将工程款划转到周转金账户进行偿还;对其他企业,全部下发律师函,启动法律诉讼程序进行追偿。

二、地税征管审计查出问题的整改情况

市地税局立即采取措施追征少缴税款,对有关纳税单位进行了税收专项核查。一是应征未征的税款1598.22万元,目前6个县区30家企业或个人已补缴税款846.6万元,其余税款正在积极追缴;二是信息共享机制不健全造成土地使用税等未征收入库274.34万元,已全部征收入库。同时,进一步落实《信阳市涉税信息交换和共享制度》的相关规定,实现地税部门、国税部门与政府各部门之间的信息交换与共享,确保税收及时、足额征缴入库。

三、市直部门预算执行审计查出问题的整改情况

本次审计的12个市直部门及有关所属单位落实审计整改主体责任,部门主要负责人作为审计整改第一责任人,对本部门存在的问题切实进行整改,对下属单位存在的问题履行监督管理责任,督促下属单位落实整改措施。对非税收入95.64万元未上缴财政的问题。相关单位按照审计意见和《政府非税收入管理办法》要求,积极开展非税收入清理规范工作,6个单位已上缴非税收入34.93万元,其余单位已制定了分期缴款计划。

四、“三公”经费和会议费专项审计调查查出问题整改情况

通过连续三年的专项审计调查,市直各单位持续压缩“三公”经费、会议费,支出严控意识进一步增强,成效显著。经对21个市直单位连续三年审计调查比较,公务接待费持续大幅下降,2015年下降19.37%2016年下降40.12%。同时,相关单位积极主动清退违规发放的奖金、福利,完善了津补贴发放制度。

五、重点专项审计查出问题整改情况

(一)保障性安居工程方面。一是关于“保障对象的资格审核和后续监管不到位”的问题。根据审计意见,违规享受保障待遇的174户家庭,已全部取消或调整保障资格,涉及的16套住房全部清理收回、补助资金16.09万元全部追回,党纪处分1人。二是关于“部分资金闲置4.22亿元”的问题。相关县区和单位积极纠正,闲置资金4.22亿元已全部安排使用或上缴财政。

(二)生态环境保护政策执行方面。2个尚未建成投运的项目已倒排工期,正在加紧施工,其中:罗山县产业集聚区污水处理工程已完成场区“三通一平”及围墙施工;潢川县垃圾填埋场扩建项目已完成征地拆迁及工程招投标,滞留的项目资金600万元已拨付完毕。

(三)农村饮水安全工程绩效方面。一是进展缓慢或未按规定时间竣工验收的4个项目,已验收3个、初步验收1个,其中:潢川县2015年、2016年农村饮水安全工程、淮滨县2015年农村饮水安全工程已完成验收,淮滨县2016年农村饮水安全工程已完成初验;二是项目结余资金1052.45万元已收回财政统筹使用900.66万元;三是潢川县、淮滨县成立了水质检测中心,项目单位建立健全了后期管护制度,确保项目发挥应有效益。

六、政府投资项目审计查出问题的整改情况

审计的百花城城市数字化管理中心工程、市污水处理厂一期升级改造工程、市污水处理二期工程、市规划展示馆工程等4个项目,送审金额6.08亿元,审减1.52亿元,核减率25%。市政府已责成相关建设单位根据审计结果调减工程款,节约了财政资金;对个别项目建设手续不完善、部分项目设计和附属工程等未招标、监理人员履职尽责不到位等问题,市政府结合中心城区“三违”整治工作,逐个整改、对账销号,并要求所有政府投资项目进一步加强建设管理,规范工程招投标等事项的交易规则和程序,完善监督体制机制,防止此类问题再次发生。

七、审计移送的重大违法违纪问题查处情况

一年来,市审计局共向纪检监察、司法机关和有关部门移送有关案件线索和违纪违法事项118件,其中移送司法机关2件、纪检监察机关75件、地方政府和有关部门41件。相关部门和单位高度重视,积极查处。目前,对于移送的违纪违法事项,有关部门查处后,已处理相关责任人298人。其中,追究刑事责任3人,给予党内警告、严重警告等党纪处分124人,给予行政警告、行政记过等行政处分66人,给予诫勉谈话等组织处理及其他处理105人。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将在市人大的监督支持下,依法履行职责,认真发挥审计监督职能作用,切实抓好审计问题的整改,为全市经济社会发展做出积极贡献!