——2020年12月24日在信阳市第五届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

市审计局局长  汪光明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

   我受市政府委托，报告2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

   2020年8月28日，市五届人大常委会第二十四次会议听取并审议了《市人民政府关于2019年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计工作给予了充分肯定，要求市政府及相关部门认真落实审计整改责任，扎实做好审计查出问题整改工作。

   市委、市政府高度重视审计查出问题整改工作。省人大常委会副主任、市委书记、市委审计委员会主任乔新江主持召开市委审计委员会第三次会议，要求狠抓审计整改，加强对审计发现问题整改的督促检查，完善制度堵塞漏洞，强化整改结果运用，把审计整改落实情况作为对被审计单位考核和领导干部考核、任免、奖惩的重要参考。市委副书记、市长尚朝阳主持召开第46次政府常务会议，明确要求各相关单位高度重视审计查出的问题，要采取有力措施，迅速整改到位，要举一反三、开展排查，从思想上查找问题根源，从源头上堵塞制度漏洞，坚决防止“屡审屡犯”“审而不改”现象。

   市审计局认真落实市人大常委会审议意见，按照市委、市政府要求，充分发挥审计整改联席会议作用，对审计工作报告反映的问题细化分解，建立审计整改台账，明确责任单位和整改时限，跟踪督促整改。各级各有关部门加强组织领导，压实整改责任，认真进行了整改。现将整改情况报告如下：

    一、市级财政管理审计查出问题的整改情况

   （一）关于“市级决算收入不够完整”的问题。未及时清理入库的1.93亿元非税收入，已全部清理入库。

   （二）关于“部分转移支付资金未按规定期限下达”的问题。在今年的预算执行中，市财政部门督促相关主管部门及时提出转移支付资金分配意见，加快转移支付分解进度，按规定期限下达资金，发挥资金应有效益。

   （三）关于“非税收入征缴不够规范”的问题。2019年形成的“无主收入”9890.02万元，目前已清理入库5989.7万元，市财政部门采取完善征收程序、增加对账频率等措施，确保收入及时入库。

   （四）关于“社保基金预算不完整”的问题。因行政区划等原因未编入机关事业养老保险预算的4336人，已全部编入预算；企业职工养老保险委托投资运营资金6.94亿元，已列入预算结余；因数据录入错误少反映的失业保险年初结余534.08万元，将编入年底结余。

   （五）关于“国有资本经营预算不科学”的问题。在今年的预算支出安排上，市财政部门注重发挥国有资本经营预算的作用，切实解决国有企业发展过程中的体制性、机制性问题。

   二、市级部门预算执行审计查出问题的整改情况

   市直相关部门及所属单位高度重视审计整改工作，对能立即整改的问题已按要求进行了纠正，对客观原因造成暂时未能整改到位的问题，已制定了整改措施和计划。一是“落实过‘紧日子’要求还不够到位”的问题。相关单位采取完善手续、修订制度等措施，对转移支出、招待费管理不规范等问题进行了整改；违规发放的奖金补贴、多领的财政资金已退还71.14万元，占用的车辆7辆已全部归还原单位。二是“财政收支还不够规范”的问题。相关单位采取清退临时人员、压缩经费支出等措施，加强预算管理，强化预算约束，杜绝无预算、超预算支出问题，采取向主管部门申请核销、聘请中介机构进行清算等措施，对往来账款进行清理；3家单位已上缴或申请减免应缴财政资金60.22万元。三是“资产管理仍存在薄弱环节”的问题。8家单位登记入账房产7642.06平方米，1家单位成立了公共基础设施管理工作领导小组，聘请中介机构对公园、广场等公共基础设施进行清查、评估，并依据清查、评估结果登记入账；4家单位闲置房屋2235平方米，已上报财政部门按规定调配使用；6家单位核销已处置房产、土地1.45万平方米、车辆14辆；6家单位将资产出租收入上缴财政或纳入部门预算管理1048.23万元。

   三、重点专项审计查出问题的整改情况

   一是扶贫审计查出问题的整改情况。今年扶贫审计发现的31个问题，已全部整改到位。促进补贴发放、资金拨付到位360.74万元、扶贫资金统筹使用3870万元，追回或盘活资金3161.8万元，促进困难人员纳入保障范围408人、不符合条件人员脱贫处理1954人，制定相关制度1项，党政纪处分5人。二是地方政府债券资金审计查出问题的整改情况。5个县区在国库滞留的8.23亿元新增债券资金，已拨付5.28亿元，其余2.95亿元将按项目进度拨付使用。三是盘活财政存量资金审计查出问题的整改情况。市本级和5个县区财政部门应计未计收入等形成的存量资金7.38亿元，已全部上缴；市本级和8个县区部门单位结转结余等形成的存量资金已收缴0.8亿元；市本级和2个县5家单位已清理5个实有资金账户。

    四、重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况

   （一）新冠肺炎疫情防控政策落实审计查出问题的整改情况。按照市委、市政府和上级审计机关的要求，坚持“边审边改”的原则，及时发现问题、及时督促整改，全力支持和配合疫情防控工作。各级各部门对审计提出的问题高度重视，认真落实审计意见，审计发现的资金拨付不及时、物资管理不规范、相关制度不健全等问题，在审计期间已全部整改完毕。

   （二）清理拖欠民营企业中小企业账款审计查出问题的整改情况。市委、市政府高度重视清欠工作，成立专项工作组，定期通报清欠工作进展情况，逐笔落实偿还计划，各责任单位采取当地财政安排、自筹等措施加快清偿进度，全市拖欠的民营企业中小企业账款3.26亿元，已全部清偿到位。

   （三）第三期学前教育行动计划审计查出问题的整改情况。目标任务方面，相关县区采取认定普惠性民办幼儿园、新建、改建公办幼儿园等措施，缩小与普惠性资源覆盖率等目标任务间的差距，个别县已完成任务；管理机制方面，相关县区采取向验收合格的幼儿园发放办园许可、取缔不符合办园条件幼儿园等措施，整改无证办园171所；经费保障方面，5个县区已拨付学前教育资金、落实普惠性民办幼儿园奖补等2538.76万元。

   （四）县级医院提质升级审计查出问题的整改情况。相关县通过加大基础设施建设投入、人才队伍培养、诊疗设备配置力度等措施，提升县级医院的科学化、规范化、信息化水平，推进县级医院提质升级。目前，1家医院完成了区域健康信息平台建设任务，4家医院完善了临床科室诊疗科目，1个县闲置的专项债券资金1116.95万元已全部拨付使用。

   （五）科技创新相关政策落实审计查出问题的整改情况。市本级和相关县区滞留的科技专项资金1191.74万元，已全部拨付使用，未按规定落实的企业研发财政补助县区负担部分587.76万元，已全部落实到位，各类创新主体奖补已发放113.22万元。

    五、公安行业审计查出问题的整改情况

   8个县公安局对审计发现的问题高度重视，积极整改，审计发现的问题全部整改到位。4家单位上缴非税收入99.87万元，4家单位收缴罚款50.2万元，5家单位退还或上缴财政保证金416.51万元，7家单位追回违规发放的津补贴等293.05万元，3家单位完善了政府采购制度，建立了长效机制。

    六、政府投资项目审计查出问题的整改情况

   审计的五岳水库除险加固工程、信阳农林学院学生公寓楼等11个政府投资项目，送审金额15.65亿元，审减2.93亿元，审减率18.7%。对审计发现的建设程序、招投标、工程管理不规范、工程造价控制不严等问题，相关建设单位高度重视，采取切实措施进行整改，并根据审计意见完善了监督机制，进一步规范建设程序、加强监管，确保今后的建设项目不再有类似问题发生。

    七、审计移送的违纪违法问题线索查处情况

   一年来，市审计局共向纪检监察和有关部门移送重大问题线索和违纪违法事项112件，其中移送纪检监察机关82件、县区政府和有关部门30件。相关部门和单位高度重视，积极查处。目前，已处理相关责任人77人（给予党政纪处分27人、诫勉谈话等组织处理50人），约谈137人。

   下一步，市政府将深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神，认真落实本次市人大常委会审议意见，全力做好审计“后半篇”文章。一是继续加强督促整改。对尚未完全整改到位的问题，持续跟踪督办，落实整改销号，确保真改实改。二是建立健全长效机制。对审计发现的问题，坚持举一反三，加强长效机制建设，实现整改一个问题、促进一片规范的效应，深化审计整改成效。三是加大审计结果公开力度，充分发挥社会舆论监督作用，促进整改落实。