近年来，信阳市公路事业发展中心内审部门充分发挥管理、监督和服务职能，完善制度，提出建议，督促整改，在规范公路财务管理、提高资金使用效益方面取得显著成效。

一、设置机构，明确职能。设置独立的审计事务科，配备专职的内审工作人员，负责对独立经济核算二级单位的财务收支审计、领导干部经济责任审计、内部控制审计、建设项目审计工作等工作。

二、完善制度，夯实基础。以问题为导向，建立预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、国有资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、人力资源管理内部控制等制度，完善内控制度框架，编写内控制度手册，夯实内审工作基础。

三、强化检查，提出建议。对河南三元监理公司、信阳公路物资处、信阳公路试验检测中心、信阳公路勘察设计院等进行内部控制检查，提出相关意见和建议，能立即整改的要求其立即整改,不能立即改正的督促其限期整改,降低日常支出管理风险，杜绝随意决策现象，规范公路财务管理，提高资金使用效益。

四、督促整改，成果丰硕。年初下达《关于河南万达集团有限责任公司总经理谢海珠同志经济责任的审计意见》，具备整改条件的重要事项已全部整改到位。2019年，开展内部控制检查4次，协助专项调查1次，提出建议7条，促进完善制度4个，落实审计整改意见8个，审计整改真正落到了实处。（余鹏飞、曹苇）