2020年第8号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，信阳市审计局派出审计组，自2020年4月至5月,对市城市管理局2019年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

市城管局是市政府工作部门，主要承担全市城市供水、城市排水、污水处理、热力燃气、市政设施、市容环卫、园林绿化等工作，以及市政工程规划设计、开发建设、保护维护等职责。市城管局为市财政一级预算单位。2019年，市财政批复市城管局收入预算、支出预算均为14941.3万元。   

二、审计发现的问题

（一）专项资金结存较大

（二）工程项目建设管理中存在的问题

1.招标控制价未经财政评审

2.应当公开招标的建设项目实行邀请招标

3.市渗滤液处理厂提标改造工程先施工后招标

4.东站区域绿化管养和保洁清扫等项目未招标

5.市政维修工程管理不规范

（三）园林绿地养护管理不到位

（四）公交站棚广告费12000元未及时收缴

（五）市园林局管理的公共基础设施未登记入账

（六）建设项目专户资金管理不规范

（七）材料采购未经政府采购

（八）绿化工程施工合同金额不实

（九）应缴未缴财政收入1843334元

（十）个人借款长期未归还

（十一）市政管理处现金管理不规范

（十二）会计核算不规范

1.往来款项长期挂账

2.园林局“在建工程”余额调入当期费用

3.违规计提职工福利费、工会经费

（十三）城市管廊建设滞后

（十四）国有资产管理不善存在资产流失风险

（十五）未经评估收购苗圃场

（十六）新申河卫生保洁项目管理不规范

   三、审计处理和整改情况

对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。市城市管理局高度重视审计整改，召开会议安排部署整改工作,研究制定整改方案，对报告涉及的问题已按要求进行整改。

具体整改情况由市城市管理局向社会公告。