2020年第14号

   根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，我局派出审计组，自2020年4月27日至5月20日，对信阳市林业和茶产业局（以下简称“市林茶局”）2019年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

   一、基本情况

   2019年，市林茶局系统预算收入82187462.18元，其中：年初预算收入65530718.18元，财政调整追加预算16656744元；预算支出95411169.73元，其中：基本支出56603866.63元，项目支出38807303.1元。

   二、审计评价意见

   审计结果表明：市林茶局提供的会计资料能反映其财政财务收支情况，相关资料基本真实、完整，财务管理和会计核算基本符合国家财经法规的规定，内控制度较为健全，执行有效。但也存在违规发放未休假补助、滞留取保候审保证金等问题，应当加以纠正和改进。

   三、审计发现的主要问题

  （一）未按程序批复预算。

  （二）固定资产未入账368428.51元。

  （三）滞留取保候审保证金57000元。

  （四）违规发放未休假补助12528.04元。

  （五）重复领取工资4202.28元。

   四、整改情况

   针对上述问题，市林茶局高度重视，召开会议安排部署整改工作、研究制定整改方案。截至目前，已整改完成。

   具体整改结果信阳市林茶局向社会公告。