信阳市人民政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
发布日期：2017-12-30 信息来源：
——2017年12月28日在信阳市第五届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
市审计局局长 汪光明
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，报告2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请审议。
市政府高度重视审计整改工作，召开专题会议研究布置，听取整改情况汇报，积极督促各单位狠抓整改落实。同时，要求完善相关管理制度，建立健全监督追责长效机制，防止问题屡查屡犯。各相关部门单位认真落实市政府的要求，对能立即整改的问题，已按要求予以纠正；对客观原因造成暂时未能整改到位的问题，已制定了相关整改措施和计划；对涉及体制、机制方面的问题，根据审计建议制定和完善了规章制度。
总的看，按照市政府的部署和要求，相关部门单位认真整改，绝大多数问题得到了纠正，有的还从完善体制机制的层面建立了长效机制，整改效果良好。现将整改情况报告如下：
一、市级财政管理审计查出问题的整改情况
（一）关于“预算编报不细化”的问题。市财政局根据审计意见，加强了预算编制管理，细化预算编制，进一步维护预算的严肃性。一是按规定将一般公共预算支出编列到项、到款；二是早编、细编项目支出预算，减少预留项目，提高预算到位率；三是严格按照《信阳市本级财政追加预算资金审批办法（试行）》进行预算追加，属于预算调整的，列入预算调整方案，提请市人大常委会审查批准。
（二）关于“财政预算收支不真实、不完整”的问题。2016年结存的行政事业性收费和罚没收入等已分批次缴入国库。今年，市财政局落实全口径预算管理要求，将非税收入全部纳入预算管理，并按预算法的要求，进一步完善预算编制和预算执行。
（三）关于“财政专户未按规定清理整合”的问题。市财政局按照相关文件要求对本级财政专户进行清理，已撤销5类15个银行账户，其余符合规定的24个账户已上报省财政厅备案；市财政支付中心已撤销2个已到期的定期存款账户，其余尚未到期的定期存款将在到期后立即转回、账户撤销。
（四）关于“担保业务不规范”的问题。市财金担保公司通过提请仲裁、诉讼等措施，积极回收、消化违规提供的担保，并根据审计建议完善了担保业务操作规范，逐步将担保业务规范化、制度化和程序化，防范和控制担保风险。
（五）关于“还贷周转金管理使用存在较高风险”的问题。市担保管理办公室根据还贷周转金使用人的类别，采取相应措施积极回收、盘活还贷周转金。对县区财政，通过上下级财力结算进行划扣；对市重点工程，通过在市财政支付工程款时，将工程款划转到周转金账户进行偿还；对其他企业，全部下发律师函，启动法律诉讼程序进行追偿。
二、地税征管审计查出问题的整改情况
市地税局立即采取措施追征少缴税款，对有关纳税单位进行了税收专项核查。一是应征未征的税款1598.22万元，目前6个县区30家企业或个人已补缴税款846.6万元，其余税款正在积极追缴；二是信息共享机制不健全造成土地使用税等未征收入库274.34万元，已全部征收入库。同时，进一步落实《信阳市涉税信息交换和共享制度》的相关规定，实现地税部门、国税部门与政府各部门之间的信息交换与共享，确保税收及时、足额征缴入库。
三、市直部门预算执行审计查出问题的整改情况
本次审计的12个市直部门及有关所属单位落实审计整改主体责任，部门主要负责人作为审计整改第一责任人，对本部门存在的问题切实进行整改，对下属单位存在的问题履行监督管理责任，督促下属单位落实整改措施。对非税收入95.64万元未上缴财政的问题。相关单位按照审计意见和《政府非税收入管理办法》要求，积极开展非税收入清理规范工作，6个单位已上缴非税收入34.93万元，其余单位已制定了分期缴款计划。
四、“三公”经费和会议费专项审计调查查出问题整改情况
通过连续三年的专项审计调查，市直各单位持续压缩“三公”经费、会议费，支出严控意识进一步增强，成效显著。经对21个市直单位连续三年审计调查比较，公务接待费持续大幅下降，2015年下降19.37%、2016年下降40.12%。同时，相关单位积极主动清退违规发放的奖金、福利，完善了津补贴发放制度。
五、重点专项审计查出问题整改情况
（一）保障性安居工程方面。一是关于“保障对象的资格审核和后续监管不到位”的问题。根据审计意见，违规享受保障待遇的174户家庭，已全部取消或调整保障资格，涉及的16套住房全部清理收回、补助资金16.09万元全部追回，党纪处分1人。二是关于“部分资金闲置4.22亿元”的问题。相关县区和单位积极纠正，闲置资金4.22亿元已全部安排使用或上缴财政。
（二）生态环境保护政策执行方面。2个尚未建成投运的项目已倒排工期，正在加紧施工，其中：罗山县产业集聚区污水处理工程已完成场区“三通一平”及围墙施工；潢川县垃圾填埋场扩建项目已完成征地拆迁及工程招投标，滞留的项目资金600万元已拨付完毕。
（三）农村饮水安全工程绩效方面。一是进展缓慢或未按规定时间竣工验收的4个项目，已验收3个、初步验收1个，其中：潢川县2015年、2016年农村饮水安全工程、淮滨县2015年农村饮水安全工程已完成验收，淮滨县2016年农村饮水安全工程已完成初验；二是项目结余资金1052.45万元已收回财政统筹使用900.66万元；三是潢川县、淮滨县成立了水质检测中心，项目单位建立健全了后期管护制度，确保项目发挥应有效益。
六、政府投资项目审计查出问题的整改情况
审计的百花城城市数字化管理中心工程、市污水处理厂一期升级改造工程、市污水处理二期工程、市规划展示馆工程等4个项目，送审金额6.08亿元，审减1.52亿元，核减率25%。市政府已责成相关建设单位根据审计结果调减工程款，节约了财政资金；对个别项目建设手续不完善、部分项目设计和附属工程等未招标、监理人员履职尽责不到位等问题，市政府结合中心城区“三违”整治工作，逐个整改、对账销号，并要求所有政府投资项目进一步加强建设管理，规范工程招投标等事项的交易规则和程序，完善监督体制机制，防止此类问题再次发生。
七、审计移送的重大违法违纪问题查处情况
一年来，市审计局共向纪检监察、司法机关和有关部门移送有关案件线索和违纪违法事项118件，其中移送司法机关2件、纪检监察机关75件、地方政府和有关部门41件。相关部门和单位高度重视，积极查处。目前，对于移送的违纪违法事项，有关部门查处后，已处理相关责任人298人。其中，追究刑事责任3人，给予党内警告、严重警告等党纪处分124人，给予行政警告、行政记过等行政处分66人，给予诫勉谈话等组织处理及其他处理105人。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市人大的监督支持下，依法履行职责，认真发挥审计监督职能作用，切实抓好审计问题的整改，为全市经济社会发展做出积极贡献！
