2018年8月28日，市五届人大常委会第十一次会议听取并审议了《市政府关于2017年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计工作给予了肯定，要求市政府及相关部门认真研究审计指出的问题，切实抓好整改。

   市政府高度重视市人大常委会的审议意见，召开专题会议研究部署审计整改工作，要求各级各部门要增强政治意识和责任担当，严肃对待审计查出的问题，列出整改清单，实行拉条挂账，对账销号，限时办结，坚决把审计查出的问题整改好。为加强审计整改工作规范化、制度化建设，11月27日，市委常委、常务副市长王新会主持召开审计整改联席会议，审议通过了《信阳市审计整改联席会议及其办公室工作制度》，进一步落实整改责任，统一整改标准，加大问责力度，强化各部门之间协作配合，形成合力，确保审计整改工作取得实效。各级各部门按照市人大常委会和市政府要求，认真进行了整改。现将整改情况报告如下：

   一、市级财政管理审计查出问题的整改情况

   （一）关于“财政决算草案个别数据不准确”的问题。2017年结存的行政事业性收费和罚没收入等已分批次缴入国库。今年，市财政局落实全口径预算管理要求，将行政事业性收费、罚没收入全额纳入预算管理。

   （二）关于“预算编制不规范”的问题。市财政局根据审计意见，编制了2018年度市本级国有资本经营预算，印发了《信阳市市级预算指标管理办法（试行）》，进一步细化预算，把预算落实到部门、落实到具体项目。

   （三）关于“预算收入征管不合规”的问题。未及时划缴国库的土地出让收入已分批入库，个别单位违规开设的收入过渡户已撤销，滞留的非税收入已全部解缴入库。

   （四）关于“担保业务存在较高风险”的问题。市财金担保公司通过提请诉讼、申请强制执行、查封反担保资产等措施，积极回收发生的代偿、消化高风险在保项目，并根据审计建议完善了担保业务操作规范，最大限度的降低担保风险。

   二、税收征管审计查出问题的整改情况

   （一）关于“综合治税保障机制运行不顺畅”的问题。审计指出问题后，市综合治税办公室迅速完善制度，印发了《信阳市综合治税领导小组日常工作制度》、《信阳市综合治税考核办法》，明确财政、税务以及16个市直部门的涉税信息共享职责和任务，建立了督导考核制度。同时，加快建立完善信息平台，实现与各部门业务数据的高效对接，提高涉税信息的质量与数量。

   （二）关于“地税部门税收征管还存在一些问题”。税务部门落实责任、明确任务，对审计发现的问题层层分解、逐条整改。一是加紧与海事部门协商，落实船舶车船税委托代征事项；二是及时补征少征税款，已补征税款及滞纳金1816.63万元；三是漏征税款308.06万元、未及时入库税款3015.16万元，已全部征收入库。

   三、市级部门预算执行审计查出问题的整改情况

   本次审计的14个市直部门及所属单位高度重视审计整改工作，对能立即整改的问题已按要求进行了纠正，对客观原因造成暂时未能整改到位的问题，已制定了整改措施和计划。一是“非税收入征管不到位”的问题。已上缴非税收入392.66万元。二是“支出不合规”的问题。已收回应由个人承担的费用7.69万元。三是“贯彻落实中央八项规定精神仍不到位”的问题。已收回违规发放的补助7.88万元，对相关责任人进行了诫勉谈话；完善了公务接待手续，加强了公务接待管理；借用或占用下属单位、企业或个人车辆25辆已退还。四是“国有资产及其经营收益管理不规范”的问题。相关单位通过登记入账、将资产移交市政府统一管理等方式，加强对国有资产及其经营收益的管理，确保国有资产保值增值。五是“临聘人员未履行政府购买服务程序”的问题。相关单位已制定整改计划，按照政府购买服务要求引入竞争机制，逐步实现临聘人员市场化、规范化。

   四、重点专项审计查出问题的整改情况

   （一）扶贫政策落实和资金管理方面。今年的扶贫审计，遵循“审计发现问题、建立工作台账、及时移交整改、逐一对账销号”的工作机制，确保审计发现的问题全部整改到位，对需要问责追责的事项，坚决移送处理。同时，将扶贫审计问题台账移交市脱贫攻坚指挥部，由督查巡查组作为专题内容进行监督整改，形成监督合力。截至11月底，扶贫审计发现的8大类245个问题，已全部整改到位，共追回或盘活扶贫资金1.47亿元，完善规章制度15项，上报审计要情、专报14篇，41名责任人被处理处分，7个被审计县均出台了关于完善脱贫攻坚工作的制度或意见。市审计局根据审计情况，提交的《关于加强扶贫资金投入支持非贫困县和非贫困村脱贫攻坚工作的指导意见》，经市委常委会议研究后印发，指导全市脱贫攻坚工作，切实发挥了审计助力脱贫攻坚的促进作用。

   （二）保障性安居工程方面。截至11月底，2017年全市保障性安居工程跟踪审计发现的80个问题，已整改76个，整改率为95%。一是“部分资金和住房被闲置和空置”的问题。市本级和5个县（区）补充安排或盘活资金3.65亿元，建成验收住房3793套，闲置住房投入使用2670套。二是“后续监管未及时跟进”的问题。8个县（区）已追回违规享受的农村危房改造补助、城镇住房保障资金等63.46万元，取消保障对象资格或调整保障待遇201户、清退住房39套，收缴欠缴的公租房租金33.67万元。三是3个县（区）已处理处分相关责任人15人。

   （三）基础教育补助资金方面。一是“基础教育投入不到位”的问题。少提的教育资金2087.12万元已全部补提到位；未用于教育事业发展的教育附加2421万元，已归还原渠道，列入了2018年度教育支出预算。二是“项目建设和管理不规范”的问题。未实施或实施进度缓慢的88个全面改薄项目，已完工24个、正在实施63个、正在招标1个。三是“已建成项目闲置”的问题。31处闲置校舍，已启用30处、调整其他用途1处；221处闲置食堂，已启用133处、正在积极整改68处、不具备开餐条件20处。四是“教育资金滞留、个别学校超标准收费”的问题。滞留的教育资金已拨付5633.15万元；超标准收费已退还学生43.16万元、收缴财政24万元。

   （四）生态环境保护方面。一是“部分环境保护政策落实不到位”的问题。上天梯非金属矿管理区已纳入信阳市中心城区总体规划，统一执行市级环境保护规划、矿产资源总体规划和年度开发计划。二是“部分环保项目绩效不高”的问题。雨水污水收集管网建设项目，已约谈项目实施单位，积极推进项目建设进度；矿山环境恢复治理项目，已通过省级验收，正在委托中介机构进行审计。三是“区域环境污染控制不力”的问题。采取集中攻坚、全员包保等措施，取缔“散乱污”企业，并组织人员进行集中排查、机动巡查，持续加强管控。

   （五）中心城区创卫专项经费方面。浉河区、平桥区等根据审计意见，积极整改创卫过程中存在的问题。对个别工程未履行招投标程序的问题，今后严格按规定进行招投标；对未经审计、财政评审或社会中介机构审核即支付工程款、工程未完工提前支付工程款的问题，各相关单位已对工程进行了重新审核、据实结算，完善了拨款手续。

   五、政府投资项目审计查出问题的整改情况

   审计的高铁快乐园一期主体工程等9个政府投资项目，送审金额12.14亿元，审减2.35亿元，核减率19.3%。对审计发现的建设项目程序不规范、未办理建设手续等问题，相关建设单位高度重视，采取切实措施进行整改，并根据审计意见完善了监督机制，进一步规范建设程序、加强监管，确保今后的建设项目不再有类似问题发生。

   六、审计移送的重大违法违纪问题查处情况

   一年来，市审计局共向纪检监察和有关部门移送案件线索和违纪违法事项94件，其中移送纪检监察机关58件、县区政府和有关部门36件。相关部门和单位高度重视，积极查处。目前，对于移送的违纪违法事项，有关部门查处后，已处理相关责任人145人。其中，给予党内警告、严重警告等党纪处分41人，给予行政警告、行政记过等政务处分10人，给予组织处理及其他处理94人。