2020年第12号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，信阳市审计局派出审计组，自2020年6月17日至7月27日，对信阳市物流管理中心2019年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

信阳市物流管理中心为市商务局管理的事业单位，负责物资流通行业管理、全市煤炭市场监管、物资系统稳定等工作。截至2019年底，市物流管理中心事业编制21名，在职人员13名。下属市金属公司等8家国有企业。2019年市财政预算拨款253.28万元。

二、审计评价意见

　　审计结果表明：市物流管理中心2019年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定，内部控制制度基本有效，所反映的财政财务收支情况基本真实合规。但审计也发现，市物流管理中心在预算执行、国有资产管理等方面存在一些问题，需加以纠正和改进。  

　　三、审计发现的主要问题

（一）决算编制不真实。

（二）超预算支出293607 元。

（三）将下年度支出转为本年度支出692019元。

（四）非税收入管理不规范。

（五）违规转移资金。

（六）公务接待不规范。

（七）合同履行监管不到位，违规转租。

（八）工会经费未单独核算。

四、审计处理和整改情况

对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对超预算支出问题和将下年度支出转为本年度支出问题，已整改到位，并修改完善财务管理制度和预算管理制度；对非税收入管理不规范问题，已将余下房租收入上缴国库，经办人员将收取的资金及产生利息全额上缴财政非税账户，并修改完善了国有资产管理制度；对违规转移资金问题，已全部转入单位零余额账户；对公务接待不规范问题，修改完善了制度；对国有资产管理存在的问题，已下发搬迁通知书。其他问题正在整改。

具体整改结果由市物流管理中心向社会公告。