信阳市审计局审计结果公告

（2018年第15号）

信阳市浉河区等中心城区国家卫生城市建设工作经费审计结果

   根据《中华人民共和国审计法》的规定，信阳市审计局派出审计组，自2018年5月8日至2018年6月15日，对浉河区等中心城区国家卫生城市建设工作经费进行了审计。现将审计结果公告如下：

   一、基本情况

   （一）浉河等五个区创卫资金收支情况

   2017年3月至2018年4月，浉河区、平桥区、羊山新区、高新区、南湾风景区共筹集创建经费14971.8万元，支出14487.1万元，其中各办事处支12217.1万元、各区联创办支出437.1万元、各区直单位支出1832.9万元。结余484.7万元。

   （二）市卫建办资金收支情况

   2017至2018年5月，市卫建办资金收入总额6332.44万元。支出331.42万元。

   二、审计评价意见

   审计结果表明，我市国家卫生城市建设工作，自2017年2月21日动员大会以来，在市委市政府的坚强领导下，全市上下同心同德、合力攻坚，真重视、真投入、真落实，我市最终以806分的优异成绩顺利通过国家暗访调研，被全国爱国卫生运动委员会重新确认为国家卫生城市。

    三、审计发现的主要问题

   （一）工程项目未履行招投标程序

   2017年6月，浉河区市政管理服务局将礼节路道路维修项目；2017年4月，平桥区市政管理服务局负责农林路、邮电路、区府路维修改造工程，两项工程未经公开招投标，直接与施工单位签订施工合同。

   （二）工程价款结算不实14.68万元，已全部追回

    1. 2017年7月，信阳市公安交警支队浉河勤务大队停车场硬化工程多计工程款5.9万元。经审计查处后，浉河勤务大队已追回多付的工程款。

    2.2017年，浉河区金牛山街道办事处飨堂社区居委会晨光路维修工程多计工程款5.91元。经审计查处后，金牛山街道办事处已追回多付的工程款。

    3. 2017年创卫期间，平桥区平西街道办事处部分维修工程虚报运距及工程量造成多付工程款1.76万元。经审计查处后，平西街道办事处已追回多付的工程款。

    4. 2017年创卫期间，羊山新区龙飞山街道办事处维修工程多付工程款1.11万元。经审计查处后，该办事处已追回多付工程款。

   （三）工程管理不够规范

   审计发现，2017年创卫期间，浉河区市政管理服务局、浉河区车站街道办事处、浉河区五里墩街道办事处、浉河区民权街道办事处、浉河区湖东街道办事处、浉河区金牛物流产业集聚区金牛社区、平桥区平西街道办事处、平桥街道办事处、羊山新区羊山街道办事处等单位工程管理不够规范，主要表现在工程未经审计、财政评审或中介机构审核、未留质保金、无施工现场签证、交由不具备施工资质的个体老板施工等问题。

   （四）采购车辆无手续

   2017年8月，浉河区运管局使用创卫资金采购一辆执法用自卸车，无相关购车手续。

   四、审计处理及整改情况

   对审计发现的问题，信阳市审计局已依法出具了审计报告。

   市国家卫生城市建设工作指挥部办公室高度重视审计整改，浉河区等5个中心城区对审计问题正在积极整改中。具体整改情况由浉河区等单位向社会公告。 

信阳市审计局

                         2018年12月8日