（二○一五年十二月二十日公告）

                 2015年第  8号（总第 8号）

根据《中华人民共和国审计法》规定，信阳市审计局派出审计组对信阳市国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）2014年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、预算执行基本情况

     市国资委为市政府工作部门，正处级行政单位，内设产权管理科、综合规划与政策法规科、财务监督与考核评价科等9个职能科室，所属市医药集团公司、市华辰社区资产经营管理有限公司（以下称市华辰公司）、市国申资产经营有限责任公司（以下称国申公司）、市申资产权交易中心、市百花会展资产管理有限公司（以下称市百花会展公司）等15家国有企业。截至2014年底，行政编制人员27名,工勤编制2名；实有在职人员29人，离退休人员35人市国资委属一级预算单位。2014年度，市财政局批复支出预算为385.7万元，其中：工资福利支出121.8万元、对个人和家庭补助支出192.7万元、商品和服务支出71.2万元。

      2014年度,市国资委会计报表反映，市财政拨入经费为624.4万元；经费支出为857.6万元，其中：工资福利支出243.0万元、商品和服务支出395.3万元、对个人和家庭补助219.3万元；当年结余-233.2万元，累计结余91.2万元。

       二、审计发现的主要问题

（一）违规发放津补贴等254729元

2012-2014年度，市国资委超标准发放2011年至2013年度年终一次性奖金170379元；违规发放各项补助84350元。

（二）应计未记收入20000元

 2014年8月，市国申资产权交易中心收取信阳阳光拍卖有限公司转入合作费用20000元，未出具正式发票，记入其他应付款。

（三）不合规票据支出79000元

2012年1月、6月，市国资委以不合规票据列支工程维修款55500元、23500元。

（四）往来款项清理不及时

截止2014年底，市国资委在暂付款科目挂账246723.63元，其中2012年前挂账未清理20笔金额213092.04元。

（五）应缴未缴各种税费223849.68元

 1.市华辰公司应缴未缴各种税费155485.5元

 2012年至2014年度，市华辰公司应缴各种税费192121.23元，已缴36635.73元，未缴155485.5元。

 2. 市百花会展公司应缴未缴各种税费68364.18元。

 2012年至2014年度，市百花会展公司应缴各种税费270400.7元，已缴202036.6元，未缴68364.18元。

三、审计整改情况

      市国资委高度重视审计发现的问题，积极整改落实审计报告提出的问题及建议，完善了有关财务审批制度。截至目前，除有关税款正在筹集资金补交外，其他问题已整改到位。

                                           信阳市审计局

                                   2015年12月20日