（二○一五年十二月二十日公告）

         2015年第2号（总第2号）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，信阳市审计局组成审计组对原信阳市卫生局2014年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。根据《中华人民共和国审计法》第三十六条的规定，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

原信阳市卫生局是市政府卫生工作的主管部门，与市爱委会合署办公，内设办公室、人事科、规划财务审计科、疾病预防控制科等13个职能科室，下属8个二级机构，即市中心血站、市疾控中心、市卫生监督执法局、市中心医院、市中医院、市第一人民医院、市第五人民医院（结核病防治所）、市肿瘤医院。机关人员编制42名（局机关31名、爱卫办11名），截止2015年2月底，局机关实有人员42人。

2015年1月，因机构撤并，原信阳市卫生局与原信阳市人口和计划生育委员会合并，成立信阳市卫生和计划生育委员会（以下简称市卫计委）。

2012至2015年1月，原市卫生局各项收入合计19461.54万元，其中预算经费6311.17万元，市级专项经费8568.13万元，省级专项经费4194.25万元，非税收入返还296.87万元，其他收入91.12万元；各项支出合计13426.18万元，其中正常经费支出6711.54万元，市级专项经费支出5380.81万元，省级专项支出1333.83万元；结余6035.36万元。

二、审计发现的主要问题

   （一）应缴未缴财政收入1259060元

2012年，市药招办收费收入1259060元未上缴市财政（其中标书工本费14600元，信息服务费1244460元），直接用于支出，2012至2014年累计支出787285.31元（其中2012年支出291570.76元，2013年221391.50元，2014年274323.05元），截至2014年底，结余资金471774.69元。

（二）滞留专项资金49495389.45元

截至2014年底，原市卫生局专项资金累计结余49495389.45元，其中市级专项资金53921243.53元（2011年项目结余资金1097357.77元，2012年项目结余资金3245518.42元，2013年项目结余资金5469451.54元，2014年项目结余资金15108915.80元,2014年结余不含儿童医院专款29000000元），省级专项资金24574145.92元。

（三）违规列支费用3926171.10元

1.列支市交警支队费用1081190元

2012至2014年，市疾控中心列支市交警支队保安费、保洁费1081190元，其中保安费705000元（2012年168000元，2013年294000元，2014年243000元）；保洁费376240元（2014年141090元，2015年235150元）。保安费、保洁费分别支付给信阳宝泰保安服务有限公司、河南省联合社区服务集团有限公司，两家公司均将发票开给市交警支队，但由市交警支队队长、政委等签字要求从市疾控中心报销。

2.支付市运管局劳务费3006885元

2012至2014年，市疾控中心支付市运管局体检劳务费3006885元，其中2012年1197675元，2013年909210元，2014年900000元。

3.支付市卫生监督局业务分成811167.10元

2012至2014年，市疾控中心支付市卫生监督局业务分成811167.10元，其中2012年408167.10元，2013年145000元，2014年258000元。   

（四）乱发奖金补助376850元

1.2012至2014年，市卫生局发放卫生工作表彰奖励、奖金、加班值班补助等合计186100元，其中：2012年142100元；2013年24000元，2014年20000元。

2.2012、2014年，市药招办列支加班费、奖金33500元，其中2012年列支加班费21500元，2014年列支局机关保密工作、档案工作先进奖励12000元。

3. 2012年至2014年，市卫生监督执法局发放加班补助、先进奖励等合计157250元，其中：2012年91500元，2013年41500元，2014年24250元。

（五）招待费管理不规范

1.2014年，市财政核定市卫生局公务接待费预算432000元，实际支出592922.20元，其中列入公务接待费486685.20元，列入会议费104237元，超预算金额54685.20元。且招待费支出无派出单位公函、接待清单等。

2.2014年，市财政核定市卫生监督执法局公务接待费预算60000元，实际支出86903.50元，超预算26903.50元。且招待费支出无对方来往公函、派餐单、菜单、就餐人员名单。

3.2014年，市财政核定市疾控中心公务接待费预算100000元，实际支出159228元，超预算59228元。招待费支出中，仅83978元有对方公函。

（六）违规收费25040元

2012、2013年，市卫生局从部分县区收取创卫奖牌款25040元，其中2012年9120元，2013年15920元。

（七）违规集资2000000元

2008年，市卫生监督执法局向内部职工集资2000000元，用于购置办公楼，2014年9月退还。2012至2014年9月支付利息541600元。

（八）购置固定资产未登记

2012年，市医学会购投影机一台4600元，2013年购戴尔笔记本电脑一台5990元，未登记固定资产账。   

（九）违规处置国有资产218200元

2012年1月，市中心血站未经国有资产管理部门批准，擅自处置洗板机等固定资产218200元。

三、审计整改情况

市卫生局高度重视审计报告揭示的问题，召开局机关及所属二级单位负责人会议，专题布置整改落实审计报告提出的问题建议。截至目前，上述问题已全部已整改到位。

    信阳市审计局

                                            2015年12月20日